Rychlost hoření - Jak vypočítat rychlost hoření a jeho důležitost

Rychlost vypalování označuje rychlost, při které společnost vyčerpá svůj fond hotovosti ve scénáři generujícím ztrátu. Jedná se o běžnou metriku výkonu a ocenění pro společnosti, včetně začínajících podniků. Začínající podnik často nedokáže vygenerovat kladný čistý příjem Čistý příjem Čistý příjem je klíčovou řádkovou položkou nejen ve výkazu zisku a ztráty, ale ve všech třech hlavních finančních výkazech. Čistý zisk je sice dosažen prostřednictvím výkazu zisku a ztráty, ale také v rozvaze a výkazu peněžních toků. v raných fázích, kdy se zaměřuje na rozšiřování své zákaznické základny a zlepšování svého produktu. Jako takoví investoři v počáteční fázi nebo investoři rizikového kapitálu Private Equity vs Venture Capital, Angel / Seed Investors Porovnávají private equity vs venture capital vs angel and seed investory z hlediska rizika, fáze podnikání, velikosti a typu investice, metrik, řízení. Tato příručka poskytuje podrobné srovnání soukromých kapitálových vs rizikového kapitálu vs andělských a seed investorů. Je snadné zaměnit tři třídy investorů, kteří často poskytují financování na základě míry spálení společnosti.

Rychlost hoření

Jak vypočítat rychlost hoření?

1. Hrubá rychlost hoření

Gross Burn Rate je provozní náklady společnosti Fixní a variabilní náklady Cost je něco, co lze klasifikovat několika způsoby v závislosti na jeho povaze. Jednou z nejpopulárnějších metod je klasifikace podle fixních nákladů a variabilních nákladů. Fixní náklady se nemění se zvyšováním / snižováním jednotek objemu výroby, zatímco variabilní náklady jsou pouze závislé. Vypočítává se součtem všech jejích provozních nákladů, jako jsou nájemné, platy a další režijní náklady, a často se měří měsíčně. Poskytuje také přehled o nákladových faktorech a efektivitě společnosti bez ohledu na výnosy.

Rychlost hoření

2. Čistá rychlost vypalování

Čistá sazba vypalování je sazba, při které společnost přichází o peníze. Vypočítává se odečtením provozních nákladů od výnosů. Obvykle se také uvádí měsíčně. Ukazuje, kolik hotovosti společnost potřebuje, aby mohla po určitou dobu dále fungovat. Jedním z faktorů, které je třeba kontrolovat, je variabilita výnosů Run Rate Revenue Run Rate je indikátorem finanční výkonnosti, která bere aktuální výnosy společnosti v určitém období (týden, měsíc, čtvrtletí atd.) A převádí je k roční hodnotě získáte celoroční ekvivalent. Tuto metriku často používají rychle rostoucí společnosti, protože data stará i několik měsíců mohou podceňovat současnou velikost společnosti. průvodce, příklad, vzorec. Pokles výnosů beze změny nákladů může vést k vyšší rychlosti hoření.

Čistá rychlost vypalování

Screenshot šablony rychlosti vypalování

Stáhněte si šablonu zdarma

Zadejte své jméno a e-mail do níže uvedeného formuláře a stáhněte si bezplatnou šablonu hned teď!

Jaké jsou důsledky vysoké rychlosti hoření?

Vysoká míra hoření naznačuje, že společnost vyčerpává své peněžní zásoby rychleji. Naznačuje to, že je vyšší pravděpodobnost vstupu do stavu finanční tísně. To může naznačovat, že investoři budou muset s ohledem na stanovenou výši financování stanovit agresivnější termíny pro dosažení výnosů. Alternativně by to mohlo znamenat, že by investoři byli požádáni, aby společnosti vložili více peněz, aby dosáhli výnosů.

Jak snížit rychlost hoření?

1. Propouštění a snižování plateb

Investor může obvykle vyjednat klauzuli v dohodě o financování, aby snížil počet zaměstnanců nebo kompenzaci, pokud má společnost vysokou míru popálení. K propouštění často dochází u větších začínajících podniků, které usilují o štíhlejší strategii, nebo které právě souhlasily s novou dohodou o financování.

2. Růst

Společnost může navrhnout zvýšení růstu, které zlepší její úspory z rozsahu. To mu umožňuje pokrýt své fixní výdaje, jako jsou režijní náklady a výzkum a vývoj, za účelem zlepšení finanční situace. Například mnoho začínajících podniků na rozvoz jídla je ve scénáři generujícím ztrátu. Předpovědi růstu a úspor z rozsahu však povzbuzují investory k dalšímu financování těchto společností v naději na dosažení budoucí ziskovosti.

3. Marketing

Společnosti často utrácejí za marketing, aby dosáhly růstu své uživatelské základny nebo používání produktů. Začínající podniky jsou však často omezeny v tom, že jim chybí zdroje k používání placené reklamy. „Růstový hacker“ je termín, který se v začínajících podnicích často používá k označení růstové strategie, která se nespoléhá na nákladnou reklamu. Jedním z příkladů jsou inženýři Airbnb, kteří překonfigurují Craigslist, aby přesměrovali provoz z Craigslistu na svůj vlastní web.

Aplikace ve finančním modelování a oceňování

Při vytváření finančního modelu Co je finanční model? Finanční model je reprezentací minulých a budoucích výsledků společnosti na základě jejích aktiv a operací. Zjistěte: co je finanční model? pro začínající nebo začínající firmy je důležité zdůraznit měsíční míru spálení a přistávací dráhu, dokud nebude nutné další financování.

Podniky v rané fázi často získávají peníze ve fázích, aby mohly financovat různé fáze, takže je důležité zdůraznit, jak dlouho může společnost vydržet, dokud nepotřebuje více peněz.

hotovostní zůstatek elektronického obchodu a graf rychlosti hoření

Obrázek nahoře je finanční model elektronického obchodování, který ukazuje peněžní zůstatek společnosti v průběhu času.

Související čtení

Finance je oficiálním poskytovatelem certifikace FMVA® Financial Modeling & Valuation Analyst. Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P.Morgan a Ferrari a na misi, která vám pomůže posunout vaši kariéru.

Chcete-li se dál učit a rozvíjet své dovednosti, budou vám užitečné tyto další zdroje financí zdarma:

  • Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow Unlevered Free Cash Flow je teoretické číslo peněžního toku pro podnik, za předpokladu, že společnost je zcela bez dluhů bez úrokových nákladů.
  • Analýza odchylek výnosů Analýza odchylek výnosů Analýza odchylek výnosů se používá k měření rozdílů mezi skutečnými a očekávanými tržbami na základě metrik objemu prodeje, metrik prodejní směsi a výpočtů marže příspěvku. Informace získané z Revenue Variance Analysis jsou pro organizace důležité, protože umožňují managementu určit skutečný výkon prodeje ve srovnání s projekcemi
  • Průvodce konečným oceněním peněžních toků Ocenění Zdarma průvodce oceňováním, který vám umožní naučit se nejdůležitější koncepty vlastním tempem. Tyto články vás naučí osvědčené postupy v oblasti oceňování podniků a jak hodnotit společnost pomocí srovnatelné analýzy společností, modelování diskontovaných peněžních toků (DCF) a precedentních transakcí, jak se používají v investičním bankovnictví, výzkumu kapitálu,
  • Certifikace finančního analytika Certifikace FMVA® Připojte se k více než 350 600 studentům, kteří pracují pro společnosti jako Amazon, J.P. Morgan a Ferrari

Poslední příspěvky